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2018年度寧夏回族自治區文物考古研究所部門決算
發布時間:2019-08-08 15:43:12   來源:寧夏文物考古研究所   點擊:

目 錄

  第一部分 部門概況

  一、部門職責

  二、機構設置

  第二部分 2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況說明

  (二)政府采購情況說明

  (三)國有資產占有使用情況說明

  (四)預算績效管理工作開展情況說明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

第一部分 寧夏回族自治區文物考古研究所概況

  一、部門職責

  主要職能: 承擔全區文物考古調查、考古發掘、文物保護及研究工作;編寫學術資料、論著等。

  二、機構設置

  按照部門決算編報要求,納入寧夏回族自治區文物考古研究所2018年度部門決算編報范圍的單位共1個,即:寧夏回族自治區文物考古研究所本級決算。

 

第二部分 2018年度部門決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2018年度收入總計35392731.54元,支出總計35392731.54元。與上年相比,收、支總計各增加2377882.19

  元,增長7.2%,主要原因是財政撥款收入和其他收入增加。

  二、收入決算情況說明

  2018年度收入合計23227287.04元,其中:財政撥款收入18357460元,占79%;上級補助收入0元,占0%;事業收入0元,占0%;經營收入2617242.73元,占11.3%;附屬單位上繳收入0元,占%;其他收入2252584.31元,占9.7%。

  三、支出決算情況說明

  2018年度支出合計17360093.55元,其中:基本支出7890223.16元,占45.4%;項目支出8433991.02元,占48.6%;上繳上級支出0元,占0%;經營支出1035879.37元,占6%;對附屬單位補助支出0元,占0%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2018年度財政撥款收入總計24333004.14元,支出總計24333004.14元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加2296830.45元,增長10.4%,主要原因是2018年末財政撥款結轉增加。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出15796871.71元,占本年支出合計的65%。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出減少116195.64元,下降0.73%,主要原因是2070111文化創作與保護支出減少。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出15796871.71元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0元,占0%;教育(類)支出0元,占0%;科學技術(類)支出0元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出14078846.81元,占89.1%;社會保障和就業(類)支出1008535.90元,占6.4%;農林水(類)支出0元,占0%;醫療衛生與計劃生育支出243400元,占1.5%;住房保障(類)支出466089元,占3%。

  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為8773600元,支出決算為15796871.71元,完成年初預算的180%,其中:

  1.2070204文物保護年初預算為6834900元,支出決算為14004505.81元,完成年初預算的104.9%,決算數大于預算數的主要原因國家文物局文物保護專項資金支出未納入地方財政預算。

  2.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出年初預算為608600元,支出決算為580897.90元,完成年初預算的95.4%,決算數小于預算數的主要原因2018年退休4名職工。

  3.2080599其他行政事業單位離退休支出年初預算為360500元,支出決算為427368元,完成年初預算的118.5%,決算數大于預算數的主要原因2018年新增4名退休人員。

  4.2210201住房公積金年初預算為388300元,支出決算為371589元,完成年初預算的95.7%,決算數小于預算數的主要原因2018年新增4名退休人員。

  5.2070111文化創作與保護年初預算為0元,支出決算為68065元,決算數大于預算數的主要原因是申請國家文物局文物保護專項資金30000元支出未納入地方財政預算,國家發改委文物周轉庫房項目支出38065元。

  6.2079999其他文化體育與傳媒支出年初預算為0元,支出決算為6276元,決算數大于預算數的主要原因是三區人才經費支出。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出7416288.12元,其中:人員經費6537733.51元,公用經費878554.61元。支出具體情況如下:

  1.工資福利支出6105392.01元,較年初預算數減少255807.99元,下降4.02%,主要原因是2018年新增4名退休人員;較上年決算數增加762047.23元,增長14.26%。

  2.商品和服務支出元832279.61元,較年初預算數增加111379.61元,增長15.45%,主要原因辦公費、電費、郵電費等費用增大;較上年決算數減少144644.51元,下降14.8%。

  3.對個人和家庭的補助432341.50元,較年初預算數增加70841.5元,增長19.6%,主要原因是2018年新增4名退休人員;較上年決算數減少632091元,下降59.4%。

  4.其他資本性支出46275元,較年初預算數增加46275元,增長100%,主要原因是考古工地采購辦公設備;較上年決算數增加46275元,增長100%。

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為195000元,支出決算為227573.20元,完成年初預算的116.7%。與上年相比,減少32573.2元,下降12.48%,決算數大于年初預算數的主要原因是2017年職工前往日本交流學習,2018年返回報銷培訓費。

  (二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占47.9%;公務用車購置及運行費支出占45.8%;公務接待費支出占6.3%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費。年初預算為17000元,支出決算為109027元,完成年初預算的641.3%;比上年減少30957.31元,下降22.1%。決算數大于年初預算數的主要原因是2017年職工前往日本交流學習,2018年返回報銷培訓費。全年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數1人。開支內容包括:2017年職工前往日本交流學習,2018年返回報銷培訓費。

  2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為170000元,支出決算為104292.20元,完成年初預算的61.3%;比上年減少7166.16元,下降6.4%。決算數小于年初預算數的主要原因是事業單位公車改革。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出104292.20元,主要用于車輛保險、運行和維護等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為6輛。

  3.公務接待費。年初預算為8000元,支出決算為14254元,完成年初預算的178%;比上年增加5696元,增長67%。決算數大于年初預算數的主要原因是考古工地專家考察、驗收。其中:國內接待費支出14254元,主要用于專家考察工地、授課、驗收。國(境)外接待費支出0元。全年國內公務接待批次5個,國內公務接待人次80人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

  2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余0元,較上年決算數增加(減少)0元,增長(下降)0%,支出具體情況如下(按支出功能分類科目說明)。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況說明(此數據應與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位的一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和進行核對)

  2018年度本部門機關運行經費年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%;比上年增加(減少)0元,增長(下降)0%。決算數大于(小于)預算數的主要原因是無。

  (二)政府采購情況說明

  2018年度本部門政府采購預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。其中:政府采購貨物預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購工程預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。

  (三)國有資產占有使用情況說明

  截至2018年12月31日,本部門(單位)房屋面積978299平方米,共有車輛6輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車6輛;單價50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

  (四)預算績效管理工作開展情況說明

  1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目2個,二級項目3個,共涉及資金133萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2018年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金0元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

  共組織對2018年調控線外獎勵性工資項目和2018年承天寺塔大院內古建、古樹及綠化維護項目2個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出133萬元,政府性基金預算支出0元。從評價情況來看,2018年調控線外獎勵性工資項目大院物業費10.58萬、調控線外績效工資84.42萬;大院衛生干凈整潔,院落綠化養護,草坪修剪整齊、職工有一個安全整潔的工作環境、調控線外的績效工資提高職工的工作積極性;職工每月按時完成本職工作、物業公司按照合同保質保量。2018年承天寺塔大院內古建、古樹及綠化維護項目,建設修繕面積19700平方米、名貴樹種及重點保護樹木進行細節處理、桿部處理、病蟲防治等措施,名貴樹種約200棵,古樹12棵;年度項目竣工驗收合格率95%,面貌嶄新、承天寺塔得到更好的維護、名貴樹木和古樹得到更好的維護,成活率提高;年度項目預計在2018年11月底按期完工。

  2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果(各部門至少將1個以上以部門為主體開展的重點項目績效評價報告或績效評價綜述向社會公開)。承天寺塔大院內古建、古樹及綠化維護項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,承天寺塔大院內古建、古樹及綠化維護項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為38萬元,執行數為38萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是名貴樹種及重點保護樹木進行細節處理、桿部處理、病蟲防治等措施;二是承天寺塔得到更好的維護。發現的問題及原因:由經費有限,大院內基礎設施仍待完善。下一步改進措施:做好項目預算,加大資金投入,為廣大游客展現一個嶄新的承天寺塔風貌。
 

第四部分 名詞解釋

  1.本年收入:是指單位本年度取得的全部收入。

  2.本年支出:是指單位本年度全部支出。

  3.三公經費:是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

  (名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。三公”經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。)
 

第五部分 附件

  其他相關資料

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